REPUBLIKA HRVATSKA

VARAŽDINSKA ŽUPANIJA

 OPĆINA BREZNIČKI HUM
      OPĆINSKO VIJEĆE

KLASA: 400-01/22-01/13
URBROJ:2186-24-01-22-1
Breznički Hum, 20.12.2022.

     Na temelju članka 42. Zakona o proračunu ("Narodne novine" br. 144/21) i članka 29. Statuta Općine Breznički Hum ("Službeni vjesnik Varaždinske županije" br. 45/21) Općinsko vijeće Općine Breznički Hum na sjednici održanoj dana 20.12.2022. donosi:

	PRORAČUN

	OPĆINE BREZNIČKI HUM ZA 2023. GODINU 

	I PROJEKCIJA ZA 2024. I 2025. GODINU

Članak 1.

          Proračun Općine Breznički Hum za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu sastoji se od Računa prihoda i rashoda, Računa financiranja te prenesenog manjka iz prethodnih godina, kako slijedi:

	I. OPĆI DIO

	A. SAŽETAK RAČUNA PRIHODA I RASHODA

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

PRIHODI UKUPNO	742.000,00	915.000,00	1.000.000,00
	5.590.599,00 *	6.894.067,50 *	7.534.500,00 *

	6	Prihodi poslovanja	742.000,00	915.000,00	1.000.000,00

	5.590.599,00 *	6.894.067,50 *	7.534.500,00 *

RASHODI UKUPNO	679.000,00	915.000,00	1.000.000,00
	5.115.925,50 *	6.894.067,50 *	7.534.500,00 *

	3	Rashodi poslovanja	437.900,00	569.500,00	652.500,00

	3.299.357,55 *	4.290.897,75 *	4.916.261,25 *

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske	241.100,00	345.500,00	347.500,00
		imovine			
	1.816.567,95 *	2.603.169,75 *	2.618.238,75 *

	RAZLIKA - VIŠAK/MANJAK	63.000,00	0,00	0,00

	474.673,50 *	0,00 *	0,00 *

	B. SAŽETAK RAČUNA FINANCIRANJA

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate	13.000,00	0,00	0,00
		zajmova			
	97.948,50 *	0,00 *	0,00 *

	NETO FINANCIRANJE	-13.000,00	0,00	0,00

	-97.948,50 *	0,00 *	0,00 *

	C. PRENESENI VIŠAK ILI PRENESENI MANJAK I VIŠEGODIŠNJI PLAN URAVNOTEŽENJA

	UKUPAN DONOS MANJKA	-50.000,00	0,00	0,00
	IZ PRETHODNE(IH) GODINE			
	-376.725,00 *	0,00 *	0,00 *

MANJAK IZ PRETHODNE(IH) GODINE KOJI	-50.000,00	0,00	0,00
	ĆE SE RASPOREDITI/POKRITI			
	-376.725,00 *	0,00 *	0,00 *

	VIŠAK/MANJAK + NETO	0,00	0,00	0,00
	FINANCIRANJE			

	0,00 *	0,00 *	0,00 *

* Napomena: iznosi u kunama utvrđeni su po pravilima za preračunavanje i zaokruživanje,
                       uz primjenu fiksnog tečaja konverzije (1 EUR = 7,53450 kuna)

Članak 2.

 	Prihodi i rashodi te izdaci po ekonomskoj i funkcijskoj klasifikaciji, te izvorima financiranja utvrđuju se u Računu prihoda i rashoda  i Računu financiranja za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu, kako slijedi:

A. RAČUN PRIHODA I RASHODA

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

	6	Prihodi poslovanja	742.000,00	915.000,00	1.000.000,00

	61	Prihodi od poreza	232.200,00	292.000,00	330.000,00

	11	Opći prihodi i primici	232.200,00	292.000,00	330.000,00

	63	Pomoći iz inozemstva i od subjekata unutar općeg	453.000,00	550.000,00	590.000,00
		proračuna			

	52	Ostale pomoći	453.000,00	550.000,00	590.000,00

	64	Prihodi od imovine	5.370,00	6.000,00	6.500,00

	11	Opći prihodi i primici	5.270,00	5.400,00	5.700,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	100,00	600,00	800,00

	65	Prihodi od upravnih i administrativnih pristojbi, pristojbi	50.600,00	66.000,00	72.000,00
		po posebnim propisima i naknada			

	11	Opći prihodi i primici	300,00	500,00	700,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.300,00	65.500,00	71.300,00

	66	Prihodi od prodaje proizvoda i robe te pruženih usluga i	200,00	300,00	500,00
		prihodi od donacija			

	31	Vlastiti prihodi	200,00	300,00	500,00

	68	Kazne, upravne mjere i ostali prihodi	630,00	700,00	1.000,00

	11	Opći prihodi i primici	630,00	700,00	1.000,00

	Ukupno prihodi	742.000,00	915.000,00	1.000.000,00

Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

	3	Rashodi poslovanja	437.900,00	569.500,00	652.500,00

	31	Rashodi za zaposlene	61.450,00	65.000,00	70.000,00

	11	Opći prihodi i primici	61.450,00	65.000,00	70.000,00

	32	Materijalni rashodi	268.650,00	395.400,00	459.100,00

	11	Opći prihodi i primici	98.800,00	169.000,00	204.500,00

	31	Vlastiti prihodi	200,00	300,00	500,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	41.900,00	55.600,00	62.100,00

	52	Ostale pomoći	127.750,00	170.500,00	192.000,00

	34	Financijski rashodi	3.600,00	4.000,00	4.400,00

	11	Opći prihodi i primici	3.600,00	4.000,00	4.400,00

	35	Subvencije	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	7.000,00	10.000,00

	11	Opći prihodi i primici	5.000,00	7.000,00	10.000,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	49.500,00	55.000,00	60.000,00
		i druge naknade			

	11	Opći prihodi i primici	1.850,00	35.000,00	32.500,00

	52	Ostale pomoći	47.650,00	20.000,00	27.500,00

	38	Ostali rashodi	48.700,00	41.600,00	47.000,00

	11	Opći prihodi i primici	2.700,00	13.600,00	12.000,00

	52	Ostale pomoći	46.000,00	28.000,00	35.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	241.100,00	345.500,00	347.500,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	52	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	184.100,00	210.500,00	212.500,00

	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	3.500,00	2.000,00

	43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500,00	10.500,00	10.000,00

	52	Ostale pomoći	174.600,00	196.500,00	200.500,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	120.000,00	120.000,00

	52	Ostale pomoći	42.000,00	120.000,00	120.000,00

	Ukupno rashodi	679.000,00	915.000,00	1.000.000,00

	Strana:	5
	Rashodi prema funkcijskoj klasifikaciji

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

01	Opće javne usluge	192.600,00	206.000,00	222.000,00

011	Izvršna i zakonodavna tijela, financijski i fiskalni poslovi,	192.600,00	206.000,00	222.000,00
	vanjski poslovi			

04	Ekonomski poslovi	236.000,00	304.500,00	342.000,00

045	Promet	235.000,00	303.000,00	340.000,00

049	Ekonomski poslovi koji nisu drugdje svrstani	1.000,00	1.500,00	2.000,00

05	Zaštita okoliša	3.000,00	3.500,00	4.000,00

054	Zaštita bioraznolikosti i krajolika	3.000,00	3.500,00	4.000,00

06	Usluge unapređenja stanovanja i zajednice	141.700,00	294.500,00	311.500,00

062	Razvoj zajednice	42.000,00	120.000,00	120.000,00

064	Ulična rasvjeta	42.500,00	45.000,00	50.000,00

066	Rashodi vezani za stanovanje i kom. pogodnosti koji nisu	57.200,00	129.500,00	141.500,00
	drugdje svrstani			

07	Zdravstvo	3.000,00	3.500,00	4.000,00

076	Poslovi i usluge zdravstva koji nisu drugdje svrstani	3.000,00	3.500,00	4.000,00

08	Rekreacija, kultura i religija	47.200,00	39.800,00	45.000,00

086	Rashodi za rekreaciju, kulturu i religiju koji nisu drugdje	47.200,00	39.800,00	45.000,00
	svrstani			

09	Obrazovanje	6.000,00	8.200,00	11.500,00

091	Predškolsko i osnovno obrazovanje	6.000,00	8.200,00	11.500,00

10	Socijalna zaštita	49.500,00	55.000,00	60.000,00

107	Socijalna pomoć stanovništvu koje nije obuhvaćeno redovnim	49.500,00	55.000,00	60.000,00
	socijalnim programima			

Ukupno rashodi	679.000,00	915.000,00	1.000.000,00

Rashodi prema izvorima financiranja

Brojčana oznaka i naziv	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

1	Opći prihodi i primici	175.400,00	298.600,00	337.400,00

11	Opći prihodi i primici	175.400,00	298.600,00	337.400,00

3	Vlastiti prihodi	200,00	300,00	500,00

31	Vlastiti prihodi	200,00	300,00	500,00

4	Prihodi za posebne namjene	50.400,00	66.100,00	72.100,00

43	Ostali prihodi za posebne namjene	50.400,00	66.100,00	72.100,00

5	Pomoći	453.000,00	550.000,00	590.000,00

52	Ostale pomoći	453.000,00	550.000,00	590.000,00

Ukupno rashodi	679.000,00	915.000,00	1.000.000,00

B. RAČUN FINANCIRANJA

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.000,00	0,00	0,00

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.000,00	0,00	0,00

	11	Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00

	Ukupno izdaci	13.000,00	0,00	0,00

Članak 3. 

Rashodi i izdaci Proračuna za 2023. i projekcijama za 2024. i 2025. godinu raspoređuju se po ekonomskoj, organizacijskoj i programskoj klasifikaciji te izvorima financiranja, kako slijedi:

	II. POSEBNI DIO

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

RAZDJEL 001  PREDSTAVNIČKA I IZVRŠNA TIJELA

	15.000,00	2.200,00	2.500,00

	GLAVA 00101 Predstavnička i izvršna tijela	15.000,00	2.200,00	2.500,00

	PROGRAM 1001 Financiranje osnovnih	15.000,00	2.200,00	2.500,00
	aktivnosti			

	A100101  Rad općinskog vijeća i radnih tijela	2.000,00	2.200,00	2.500,00

	3	Rashodi poslovanja	2.000,00	2.200,00	2.500,00

	32	Materijalni rashodi	2.000,00	2.200,00	2.500,00
	11	Opći prihodi i primici	2.000,00	2.200,00	2.500,00

	A100102  Otplata kredita i zajmova	13.000,00	0,00	0,00

	5	Izdaci za financijsku imovinu i otplate zajmova	13.000,00	0,00	0,00

	54	Izdaci za otplatu glavnice primljenih kredita i zajmova	13.000,00	0,00	0,00
	11	Opći prihodi i primici	13.000,00	0,00	0,00

RAZDJEL 002  JEDINSTVENI UPRAVNI ODJEL

	190.600,00	203.800,00	219.500,00

	GLAVA 00201 Jedinstveni upravni odjel	190.600,00	203.800,00	219.500,00

	PROGRAM 1002 Financiranje osnovnih	190.600,00	203.800,00	219.500,00
	aktivnosti			

	A100201  Rashodi za zaposlene	61.450,00	65.000,00	70.000,00

	3	Rashodi poslovanja	61.450,00	65.000,00	70.000,00

	31	Rashodi za zaposlene	61.450,00	65.000,00	70.000,00
	11	Opći prihodi i primici	61.450,00	65.000,00	70.000,00

	A100202  Materijalni i financijski rashodi	121.550,00	130.800,00	140.500,00

	3	Rashodi poslovanja	121.550,00	130.800,00	140.500,00

	32	Materijalni rashodi	116.450,00	125.000,00	134.100,00
	11	Opći prihodi i primici	7.000,00	24.200,00	40.600,00
	31	Vlastiti prihodi	200,00	300,00	500,00

	52	Ostale pomoći	109.250,00	100.500,00	93.000,00

	34	Financijski rashodi	3.600,00	4.000,00	4.400,00
	11	Opći prihodi i primici	3.600,00	4.000,00	4.400,00

	38	Ostali rashodi	1.500,00	1.800,00	2.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.500,00	1.800,00	2.000,00

	K100201  Kapitalna ulaganja u opremu i ostalu	7.600,00	8.000,00	9.000,00
	imovinu			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	7.600,00	8.000,00	9.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	7.600,00	8.000,00	9.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	3.500,00	2.000,00
	52	Ostale pomoći	6.600,00	4.500,00	7.000,00

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

RAZDJEL 003  KOMUNALNO-STAMBENE DJELATNOSTI I UREĐENJE PROSTORA

	379.700,00	601.000,00	655.500,00

	GLAVA 00301 Komunalno-stambene djelatnosti i	379.700,00	601.000,00	655.500,00
	uređenje prostora			

	PROGRAM 1003 Održavanje komunalne	146.200,00	263.500,00	317.000,00
	infrastrukture i građevinskih objekata			

	A100301  Održavanje građevinskih objekata	6.500,00	7.000,00	8.000,00

	3	Rashodi poslovanja	6.500,00	7.000,00	8.000,00

	32	Materijalni rashodi	6.500,00	7.000,00	8.000,00
	52	Ostale pomoći	6.500,00	7.000,00	8.000,00

	A100302  Održavanje cesta	80.000,00	123.000,00	160.000,00

	3	Rashodi poslovanja	80.000,00	123.000,00	160.000,00

	32	Materijalni rashodi	80.000,00	123.000,00	160.000,00
	11	Opći prihodi i primici	70.000,00	96.900,00	129.000,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	10.000,00	26.100,00	31.000,00

	A100303  Održavanje javne rasvjete	27.500,00	30.000,00	35.000,00

	3	Rashodi poslovanja	27.500,00	30.000,00	35.000,00

	32	Materijalni rashodi	27.500,00	30.000,00	35.000,00
	11	Opći prihodi i primici	13.800,00	10.000,00	14.700,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	13.700,00	20.000,00	20.300,00

	A100304  Održavanje javnih površina	3.000,00	3.500,00	4.000,00

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.500,00	4.000,00

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	2.500,00	3.500,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	2.000,00	1.000,00	500,00

	A100305  Održavanje ostale komunalne	29.200,00	100.000,00	110.000,00
	infrastrukture			

	3	Rashodi poslovanja	29.200,00	100.000,00	110.000,00

	32	Materijalni rashodi	29.200,00	100.000,00	110.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	28.500,00	8.700,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	16.200,00	8.500,00	10.300,00

	52	Ostale pomoći	12.000,00	63.000,00	91.000,00

	PROGRAM 1004 Izgradnja i rekonstrukcija	42.000,00	120.000,00	120.000,00
	kapitalnih objekta			

	K100401  Izgradnja i rekonstrukcija kapitalnih	42.000,00	120.000,00	120.000,00
	objekta			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	42.000,00	120.000,00	120.000,00

	45	Rashodi za dodatna ulaganja na nefinancijskoj imovini	42.000,00	120.000,00	120.000,00
	52	Ostale pomoći	42.000,00	120.000,00	120.000,00

	PROGRAM 1005 Izgradnja i rekonstrukcija	191.500,00	217.500,00	218.500,00
	komunalne infrastrukture			

	K100501  Otkup zemljišta	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	41	Rashodi za nabavu neproizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	K100502  Izgradnja cesta	155.000,00	180.000,00	180.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	155.000,00	180.000,00	180.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	155.000,00	180.000,00	180.000,00
	43	Ostali prihodi za posebne namjene	8.500,00	10.500,00	10.000,00
	52	Ostale pomoći	146.500,00	169.500,00	170.000,00

	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

	K100503  Izgradnja i rekonstrukcija javne rasvjete	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	15.000,00	15.000,00	15.000,00
	52	Ostale pomoći	15.000,00	15.000,00	15.000,00

	K100504  Izgradnja i rekonstrukcija ostalih	6.500,00	7.500,00	8.500,00
	građevinskih objekata			

	4	Rashodi za nabavu nefinancijske imovine	6.500,00	7.500,00	8.500,00

	42	Rashodi za nabavu proizvedene dugotrajne imovine	6.500,00	7.500,00	8.500,00
	52	Ostale pomoći	6.500,00	7.500,00	8.500,00

RAZDJEL 004  DONACIJE I OSTALI RASHODI

	47.200,00	39.800,00	45.000,00

	GLAVA 00401 Donacije i ostali rashodi	47.200,00	39.800,00	45.000,00

	PROGRAM 1006 Razvoj udruga	47.200,00	39.800,00	45.000,00

	A100601  Financiranje aktivnosti udruga	47.200,00	39.800,00	45.000,00

	3	Rashodi poslovanja	47.200,00	39.800,00	45.000,00

	38	Ostali rashodi	47.200,00	39.800,00	45.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.200,00	11.800,00	10.000,00
	52	Ostale pomoći	46.000,00	28.000,00	35.000,00

RAZDJEL 005  ŠKOLSTVO, PREDŠKOLSKI ODGOJ, SOCIJALNA SKRB I ZDRAVSTVO

	58.500,00	66.700,00	75.500,00

	GLAVA 00501 Školstvo, predškolski odgoj, socijalna	58.500,00	66.700,00	75.500,00
	skrb i zdravstvo			

	PROGRAM 1007 Školstvo i predškolski odgoj	6.000,00	8.200,00	11.500,00

	A100701  Financiranje školstva i predškolskog	6.000,00	8.200,00	11.500,00
	odgoja			

	3	Rashodi poslovanja	6.000,00	8.200,00	11.500,00

	32	Materijalni rashodi	1.000,00	1.200,00	1.500,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.200,00	1.500,00

	36	Pomoći dane u inozemstvo i unutar općeg proračuna	5.000,00	7.000,00	10.000,00
	11	Opći prihodi i primici	5.000,00	7.000,00	10.000,00

	PROGRAM 1008 Socijalna skrb	49.500,00	55.000,00	60.000,00

	A100801  Pomoć građanima i kućanstvima	49.500,00	55.000,00	60.000,00

	3	Rashodi poslovanja	49.500,00	55.000,00	60.000,00

	37	Naknade građanima i kućanstvima na temelju osiguranja	49.500,00	55.000,00	60.000,00
		i druge naknade			

	11	Opći prihodi i primici	1.850,00	35.000,00	32.500,00

	52	Ostale pomoći	47.650,00	20.000,00	27.500,00

	PROGRAM 1009 Zdravstveno-veterinarska	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	djelatnost			

	A100901  Zdravstveno-veterinarska zaštita	3.000,00	3.500,00	4.000,00

	3	Rashodi poslovanja	3.000,00	3.500,00	4.000,00

	32	Materijalni rashodi	3.000,00	3.500,00	4.000,00
	11	Opći prihodi i primici	3.000,00	3.500,00	4.000,00

	RAZDJEL 006  PODUZETNIŠTVO

	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	GLAVA 00601 Poduzetništvo	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	PROGRAM 1010 Razvoj poduzetništva	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	A101001  Subvencioniranje kamate	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	Ekonomska klasifikacija	Plan 2023.	Projekcija za 2024.	Projekcija za 2025.

	1	2	3	4	5

	3	Rashodi poslovanja	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	35	Subvencije	1.000,00	1.500,00	2.000,00
	11	Opći prihodi i primici	1.000,00	1.500,00	2.000,00

	Ukupno rashodi i izdaci	692.000,00	915.000,00	1.000.000,00

Članak 4. 

	Proračun Općine Breznički Hum za 2023. i projekcija za 2024. i 2025. godinu objavit će se u "Službenom vjesniku Varaždinske županije" i primjenjuju se od 01. siječnja 2023. godine.

							             Predsjednik Općinskog vijeća:
							                       Darko Žugčić